Nombre del Documento: Formato para Nota de Entrada / Salida	Código: FR-A- ITCM-7.4.0-06	
			
	Referencia al Manual de Administración de Recursos Financieros en el
TNM  
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015	Revisión: 1	
		Hoja: 1 de 2	

                                                                    
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD MADERO

NOTA DE ENTRADA/SALIDA

PROVEEDOR: ______________________________(1)_________________________  No. DE ENTRADA Y SALIDA: ______(2)_______

NOTA DE ENTRADA Y SALIDA CORRESPONDIENTE A LA FACTURA: ______(3)_______

REQUISICION: ________(4)______

	RECEPCIÓN EN ALMACEN	RECEPCIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE		
			(CLAVE: ____(8)_____)	
NOMBRE: _________(5)________________________________	NOMBRE: _________(9)______________________________			
FIRMA:	____________(6)____________	FIRMA:	____________(10)____________	
FECHA:	___________(7)_____________	FECHA:	___________(11)_____________	

ITCM-AD-FO-006	Rev. 1	Nombre del Documento: Formato para Nota de Entrada / Salida	Código: ITCM-AD-FO-006	
			
	Referencia al Manual de Administración de Recursos Financieros en el
S. N.E.S.T. y a las normas ISO 9001:2008:7.4.1., 7.4.2, 7.4.3 e ISO 14001:2004 4.4.6.	Revisión: 1	
		Hoja: 2 de 2	

INSTRUCTIVO DE LLENADO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	
	La Oficina de Almacén e Inventarios anota:	
1	El nombre del proveedor que entrega el bien.	
2	El número de Nota de Entrada/Salida, para su control.	
3	El número de factura entregada por el proveedor. 	
4	El número de la(s) requisición(es) correspondiente(s).	
5	El  nombre de quien recibe en la Oficina de Almacén e Inventarios.	
6	La firma de quien recibe en la Oficina de Adquisiciones e Inventarios.	
7	La fecha en que se recibe el bien en la Oficina de Almacén e Inventarios.	
8	La  clave del departamento solicitante.	
9	Se anota el nombre de la persona autorizada para recibir el bien.	
10	La firma de conformidad de la persona autorizada para recibir el bien.	
11	La fecha en que recibe el bien el departamento solicitante.	

ITCM-AD-FO-006	Rev. 1